根据新2会员手机管理端党委统一部署，2021年7月2日至8月20日，新2会员手机管理端党委第一巡察组对山焦西山党委开展了专项巡察。10月9日，向山焦西山党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将整改情况予以公布。

一、统一思想，提高站位，切实把反馈问题整改到位

公司党委认真学习贯彻习近平总书记关于巡视整改的重要讲话精神，站在“整改不力是失职、不抓整改是渎职”的政治高度，扎实推进整改。反馈会后，立即召开专题会议，对照巡察反馈意见，逐项梳理分解，采取“清单式”管理，实行对账销号。2021年10月22日，召开了巡察整改落实工作推进会，要求各单位立行立改，真改实改。12月20日，召开了领导班子巡察整改专题民主生活会，针对问题认真对照检查，深刻剖析反思，开展批评与自我批评，推进整改工作落实落细，做到举一反三，确保整改取得实效，全力做好巡察整改的“后半篇文章”。

二、新2会员手机管理端党委专项巡察问题整改进展情况

山焦西山党委针对巡察反馈意见，全面剖析，深刻反思，梳理出25条问题，已全部整改完成，完成率100 %。“举一反三”整改问题2条，已整改完成2条，完成率100 %。累计制订修订规章制度19项，运用“四种形态”处理76人/次。

（一）聚焦党中央、省委各项决策部署在基层的落实情况，紧盯企业主责主业，推动企业高质量发展方面

1.“推动企业高质量发展上有差距”方面

一是严格落实“第一议题”制度。各级党委针对性的开展“第一议题”相关制度学习自查整改工作，出具了37份自查整改报告；各级党组织按要求及时跟进学习习近平总书记最新重要指示精神，规范“第一议题”主题、形式、内容等记录，做到痕迹清晰；2021年12月8日－10日举办了宣传系统干部业务能力专题培训，提高了各级党委中心组学习和必须贯彻执行“第一议题”的政治意识和能力水平；下发《新2会员手机管理端西山煤电集团公司宣传思想工作检查考核办法》，将“第一议题”挂钩绩效考核，充分发挥党建考核作用。

二是深入学习贯彻生态环保理念。编印《新2会员手机管理端西山煤电生态环保专题学习资料》，组织各级党委中心组进行专题学习，深入贯彻习近平总书记生态文明思想，引导全体员工树立“保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的理念，从思想上把生态环保放在与安全生产同等重要的位置；调整公司生态环境保护管理委员会，形成责权明确、任务清晰、部门联防、上下联动工作机制；成立由公司董事长、总经理任组长的落实中央环保督察问题整改专班，将斜沟矿环保问题细化分解成25项具体措施，清单管理、闭环销号，坚决做到按时整改、全面整改、科学整改、彻底整改。

三是深入贯彻落实安全理念。认真落实新2会员手机管理端集团安全生产专项整治三年行动“回头看”的要求，组织业务部门开展督导检查，并对整治情况进行了通报；公司层面组织安全培训32次，覆盖1949人，提升了职工安全思想意识；针对存在的问题，按要求整改落实，对相关责任人进行了处理。

四是全力推进党史学习教育“我为群众办实事”活动。进一步完善重点民生项目清单，将原28个大项调整为26项，剔除日常性工作，新增“建北花园产权证办理”“筹建立体车库”“筹办山焦西山政务大厅”等10项民生实事；公司领导带队，在2021年12月全面开展党史学习教育督导检查。目前263项民生实事除17项需长期坚持外，其余均已完成。

2.“党委‘把方向、管大局、促落实’作用有待进一步提高”方面

一是加强公司层面管控。严格执行《新2会员手机管理端西山煤电（集团）有限责任公司成本工程管理办法（试行）的通知》文件规定，将成本工程全面纳入公司层面管控；严格执行《关于进一步加强初步设计（方案）和概算审查管理的通知》，科学合理控制项目投资，提高投资效益；修订完善《工程造价管理及考核实施细则》，规范和加强工程建设项目造价管理，明确各级管理机构的职责和分工，有效控制工程造价，坚决杜绝超概算投资；对符合“初步设计概算调整”规定的，完善审批程序；将已具备审计条件的项目纳入进度跟踪台账管理，及时掌握审计项目的工作进展和推进过程中出现的问题，督促建设单位做好合同签订、审计资料提供及施工单位的协调工作。做好审计进度的跟踪工作，截至2021年12月底，工程项目审计总完成率达到86.56%。

二是落实招标采购主体责任，做到应招尽招。2021年11月11日组织相关人员进行了招投标法、合同法务管理培训，提升了业务水平；修订完善《工程专业招标管理工作实施细则》，下发《新2会员手机管理端西山煤电(集团)有限责任公司工程建设管理办法》，制定招标采购领域实施细则，推进制度管人、流程办事；下发《设备招标管理实施细则》《材料招标实施细则》，加强了招标文件编制、招标公告发布、开标、评标、定标、中标候选人公示、项目后评价等全过程的管理；落实建设单位招标管理工作第一责任，加强招投标过程管理；下发《关于西山煤电贯彻新2会员手机管理端党委专项巡察反馈要求落实计划立项、工程招投标、概预算、工程资料等工程建设方面问题整改任务的通知》，明晰了对责任单位及责任人的处理意见；按照要求汇总季度招标完成情况，上报焦煤备案。

三是发挥基层党组织主体责任作用。出台《党风廉政建设工作考核办法（试行）》，严格落实“一岗双责”；围绕“辨风险、定措施、抓防控”,通过责任内容清单化、廉政风险岗位化、检查监督常态化等手段,压紧压实各级党组织党风廉政建设主体责任；严格内控管理，要求各基层单位严格执行“分事行权、分岗设权、分级授权”资金管理体系；组织财务、劳资部门重点岗位人员开展廉政谈话，提高认识，筑牢廉洁思想防线；下发《关于开展“加强财务系统管理，完善内控体系建设”工作的通知》，修订完善《财务印鉴规定》《密钥管理规定》《出纳组管理办法》等财务制度，规范业务管理。

四是加强监督落实。公司开展“三重一大”全覆盖检查1次，动态检查14次；各级党委按要求建立了监督管理台账，有效防范风险。截至2021年12月底，所属各单位对“三重一大”决策制度执行情况开展自查自纠共计35次。

五是加大执纪力度。制订《问题线索联席会议制度》，及早发现问题，及时处置问题线索，特别是针对工程建设、招投标、物资采购等重点领域存在的问题，对相关部门和单位进行了约谈。

3.“纪委监督执纪不够有力”方面

加大对违规违纪案件问责力度。发挥典型案件的警示教育作用，印发了6起典型案件公开通报文件，在公司安委会上点名通报，涉案单位主要负责人在大会上作了检查，切实起到了警示和震慑作用。编印了第二册《警示录》，制作了《警示教育片》，教育引导党员干部做到心中有戒、警钟长鸣；组织涉案单位和部门召开3次整改专题会，推动问题整改到位，从体制机制上堵塞漏洞。

4.“领导干部落实‘一岗双责’有差距”方面

严格落实“一岗双责”。2021年9月22日召开警示整改推进会，紧盯“关键少数”，加强对重点领域存在问题的反思剖析；坚持把问责摆在更加突出位置，对落实“两个责任”和“一岗双责”不力的单位党政“一把手”和纪委书记进行了约谈，释放了有责必问、执纪必严的强烈信号；出台《党风廉政建设工作考核办法（试行）》，着力解决各级党组织和纪检监察部门压力传导不够，存在“堵点”和“断点”的问题，形成各级有效管控、上下贯通联动的工作局面。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题，紧盯企业廉洁风险，推动全面从严治党向基层延伸方面

5.“物资采购领域监管力度不够”方面

一是加大物资采购领域监管力度。各单位根据《物资采购管理办法》，制定了本单位计划管理办法，加强了计划预算管理；建立了计划执行台账，加强计划执行管理；2021年12月13日-12月22日对各单位计划编制、执行情况进行了检查。

二是加强招投标领域监管力度。严格落实《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，依据《必须招标的工程项目规定》，加强招投标管理，明确责任；修订完善《工程专业招标管理工作实施细则》，规范招标管理；严格按照《工程建设管理办法》，加强监督管理；每季度末，招标计划和招标完成情况按要求上报焦煤备案。

三是统筹谋划盘活闲置资产。严格执行《新2会员手机管理端西山煤电闲置资产盘活工作实施方案》文件要求，推进闲置资产盘活；根据各单位机电设备采购计划及闲置设备动态统计，在满足安全生产的情况下，能够修复使用和调拨使用的设备严禁采购；严把设备采购技术审批，深入分析设备采购必要性，从根源上减少闲置设备的产生；对公司内部无法修旧复用及调拨盘活的设备，根据设备状况采用评估拍卖或资产报损的情况进行处置，杜绝闲置设备长期闲置。

6.“工程建设领域风险较大”方面

一是加大工程建设领域风险防范力度。修订公司《专用资金计划管理办法》，严格按照批复计划内容组织项目的实施；严格执行公司《成本工程管理办法（试行）》，杜绝无序、非必要和随意性建设，落实成本工程计划备案管理；严格执行《新2会员手机管理端西山煤电（集团）有限责任公司建设工程施工管理实施细则》等管理办法，进一步加强和规范基本建设管理；严格建设工程开工报告审批和竣工结算审核，加强日常动态监管力度；严格履行《建设工程质量管理条例》，保证工程质量；修订完善《工程质量监督实施细则》，规范和加强工程质量监督管理；针对巡察发现工程领域存在的问题，对相关单位及人员提出了处理意见。

二是加强招投标管理。2021年12月15日举办法律培训，全面提升合同管理人员法律意识和法律素养；规范合同示范文本，简化合同审核程序，加快合同流转速度；严格执行《新2会员手机管理端西山煤电（集团）有限责任公司合同审查管理办法》《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《必须招标的工程项目规定》，坚决落实建设单位招标管理工作第一责任，对招投标全过程的合法合规性负责；修订完善《工程专业招标管理工作实施细则》，加强对各单位工程招标的监督管理；每季度末，招标计划和招标完成情况按要求上报焦煤备案；下发《关于西山煤电贯彻新2会员手机管理端党委专项巡察反馈要求落实计划立项、工程招投标、概预算、工程资料等工程建设方面问题整改任务的通知》，明晰了对责任单位及责任人的处理意见。

三是严格落实工程分包备案管理。严格执行《关于对所属施工单位分包工作实行备案管理的通知》，对所属施工单位分包工作实行备案管理；针对巡察发现工程领域存在的问题，对相关单位及人员提出了处理意见。

四是加强项目竣工验收管理。下发《山西及焦煤西山煤电（集团）有限责任公司建设工程施工管理实施细则》，规范基本建设管理；严格执行《关于做好二〇二一年度建设工程结算工作的通知》，杜绝违规结算以及未履行项目竣工验收程序，直接进行竣工结算等行为。

7.“资金统筹管理不足”方面

下发《关于开展加强财务系统管理，完善内控体系建设工作的通知》，在内控体系建设、业务流程管理、会计业务核算、资金收支管理等方面加强管控；进行工作检查，重点对资金统筹管理、资金计划的编制审定和执行、大额资金的集体决策等方面检查。目前，检查工作已经结束，聘请的会计事务所正在整理出具报告。

8.“安全工作履职尽责不到位”方面

坚决做到各层级、各岗位认真履职尽责。严格落实新2会员手机管理端15条特殊时期安全管理措施。与各单位签订《安全目标责任书》，将重点工作纳入安全绩效考核内容；切实抓好干部作风建设，围绕干部值班带班、制度执行等方面加强监督；相关部门每月联合不定期开展岗位履职、干部带班、安全盯守及纪律作风督查。

9.“生态环保风险隐患防治不力”方面

加大生态环保风险隐患防治力度。提升污染防治设施运行水平，加大检查力度，确保各单位污染防治设施运行正常；提升在线监测设施的运行与维护水平，避免因系统运行异常、在线监测设施故障等情况造成的超标问题；严格执行环保管理考核办法，按期完成问题整改。所有污水净化站归属环保绿化分公司管辖，统一建设标准、统一管理模式、统一检查考核，提高污水处理水平和运行绩效；加强日常监管，开展全覆盖环境隐患排查整治，确保环境安全。

10.“违反中央八项规定精神和‘四风’问题仍有发生”方面

认真贯彻中央八项规定精神，开展“四风”问题整治。锲而不舍落实中央八项规定及实施细则，持之以恒纠正“四风”。在节假日、双休日等时间节点，通过“四不两直”方式进行动态督查59次，巡回走访207次，有效遏制了“慢作为”；紧盯重点领域，每季度开展财务报销专项检查，有效防范廉洁风险；加大问题执纪问责、通报曝光力度，严肃查处违反中央八项规定精神问题。

11.“薪酬分配不规范”方面

规范薪酬分配体系。出台《关于加强绩效考核及单项奖励管理的通知》，进一步强化绩效考核奖励项目、数量、标准、流程等内容；制定《新2会员手机管理端西山煤电集团公司优化调整井下员工薪酬结构实施方案(试行)》，进一步优化调整井下职工薪酬结构；制定《新2会员手机管理端西山煤电集团公司工资分配管理办法》，健全了工资分配管理体系；要求各单位严格执行《新2会员手机管理端西山煤电集团公司津补贴管理办法》，规范津补贴发放管理。

（三）聚焦基层党组织建设，紧盯党管干部党管人才情况，推动解决软弱涣散问题、增强企业治理实效方面

12.“基层党组织意识形态工作逐级减弱”方面

构建实施“三融三化三联三创”党网投十大信誉平台j0500作模式，推进党网投十大信誉平台j0500作与生产经营深度融合；落实党建研究课题项目制工作，所属各党委申报党建课题27项，18项已结题，30项优秀研究成果报新2会员手机管理端，4项重要课题和7项优秀成果报省政研会。2021年12月24日，中国煤炭工业协会、中国煤炭职工思想政治工作研究会联合下文，发布和推广2021年煤炭企业管理党建类现代化创新成果，新2会员手机管理端西山煤电申报项目有8项获奖。其中，“三融三化三联三创”党建模式获一等奖。

强化对各级党委中心组理论学习的指导和服务，每月制定下发《月度党史学习教育自学计划安排》，统筹安排自学内容； 要求各单位高质量开展党史专题研讨，保证研讨质量和效果。同时，在《宣传思想》上刊发各单位主要领导干部专题交流研讨心得体会。

坚持党建统领，将党网投十大信誉平台j0500作、党史学习教育专题学习工作纳入重要议事日程和工作责任制范畴；召开四季度党网投十大信誉平台j0500作交流会，针对性加强整合、划转矿井党网投十大信誉平台j0500作；下发《关于加强划转接收单位党网投十大信誉平台j0500作的通知》，推动党网投十大信誉平台j0500作水平整体提升；领导班子带头、相关部门参加，全面开展党史学习教育检查工作，重点加强对区域公司、整合矿井等偏远单位党史学习教育工作质量的监督。

13.“对上次巡察成果运用不够充分”方面

修订下发《新2会员手机管理端西山煤电（集团）有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法》，提高决策水平；严格执行公司党委前置研究重大经营管理事项清单，把党的领导融入公司治理各个环节；对37个党组织前置研究重大经营管理事项清单点对点下发审批意见；严格执行《山西省国有企业重大决策终身责任追究办法》，规范国有企业重大决策程序，落实国有企业重大决策终身责任追究；下发《关于推进新2会员手机管理端专项巡察问题整改、强化日常监督检查的通知》，各单位按要求建立了“三重一大”监督管理台账，每季度开展监督检查，形成自查自纠报告。        

三、巡察移交问题线索总的处置情况

新2会员手机管理端党委第一巡察组巡察期间移交山焦西山党委问题线索165件，已查结162件，正在办理3件，查结率98 %；修订制度139项，运用四种形态处理177人/次，清理规范资金251.41万元。巡察移交反馈的重点人26人、重点事23件，截至目前，立案7件，党纪处分3人，政务处分5人，组织处理8人。

四、下一步工作措施

（一）注重统筹兼顾。坚持把落实整改与全面从严治党结合起来，教育引导广大党员干部严守政治纪律和政治规矩；与当前改革变革、巩固“党史学习教育”成果结合起来，紧紧围绕新2会员手机管理端“三个三年三步走”战略部署，准确把握聚焦主业、深化改革、全面变革、创新发展的实际，把巡察整改切实转化为推动企业发展的强劲动力。

（二）堵塞制度漏洞。坚持阶段性与长期性相结合、具体问题整改与制度机制建设相结合，认真对照巡察反馈问题，结合自身实际，健全各项制度，扎紧制度的“笼子”，不留“暗门”，不开“天窗”，形成依靠制度管人管事的长效机制。

（三）提升治理能力。对巡察成果中值得汲取的好经验、好做法进行总结和固化，深耕细作“三融三化三联三创”党网投十大信誉平台j0500作模式，推进党建和安全生产经营工作深度融合。始终如一坚持“严”的主基调，加强对重点领域、关键环节、关键少数的监督，注重从体制机制层面扎“笼子”、打“补丁”，在治标过程中不断提高企业治理水平。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时通过电话、网络平台向组织。

联系方式：0351-6216620  

电子邮箱：xsmddwxcb@163.com